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南通市陆洪闸小学校2018年度部门决算公开

文章来源: 发布时间:2019年07月31日 点击数: 字体:

附件2

 

 

 

 

 

 

 

南通市陆洪闸小学校

2018年度部门决算公开

 

 


目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 学校管理水平整体提升

2. 师资队伍建设全面开花

3. 教育教学质量持续攀高

  4. 校园文化建设展现新姿

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括:校长室、教导处、科研处、总务处。本部门无下属单位。

2、从决算单位构成看,纳入南通市陆洪闸小学校(填写部门名称)2018年部门汇总决算表编制范围的预算单位共计  1 家,具体包括南通市陆洪闸小学校。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,我校以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义伟大思想为指导,以立德树人为根本任务,以办好人民满意的教育为宗旨,以全面提升教育教学质量为中心,以德育工作创新为重点,进一步完善现代学校制度体系,构建学校特色课程体系,打造德能兼备的师资队伍,全力打造融润教育品牌,全面提升办学形象,办学水平再次上了一个新台阶。

 

第二部分 南通市陆洪闸小学校2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

 

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

 

一、财政拨款收入

899.25

一、一般公共服务支出

877.53

一、基本支出

877.53

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

0.00

 

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

 

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

 

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

 

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

 

 

 

 

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

899.25

本年支出合计

877.53

 

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

 

    年初结转和结余

77.32

    年末结转和结余

99.04

 

 

 

 

 

 

总计

976.57

总计

976.57

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

899.25

899.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

899.25

899.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

899.25

899.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

899.25

899.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

877.53

877.53

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

877.53

877.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

877.53

877.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

877.53

877.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

899.25

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

877.53

877.53

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

899.25

本年支出合计

877.53

877.53

0.00

年初财政拨款结转和结余

77.32

年末财政拨款结转和结余

99.04

99.04

0.00

一、一般公共预算财政拨款

77.32

    基本支出结转

99.04

99.04

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

976.57

总计

976.57

976.57

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

877.53

877.53

0.00

205

教育支出

877.53

877.53

0.00

20502

普通教育

877.53

877.53

0.00

2050202

  小学教育

877.53

877.53

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开06表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

877.53

819.11

58.42

301

工资福利支出

703.52

703.52

0.00

  30101

  基本工资

180.14

180.14

0.00

  30102

  津贴补贴

56.17

56.17

0.00

  30103

  奖金

0.00

0.00

0.00

  30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

239.67

239.67

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

89.35

89.35

0.00

  30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

50.45

50.45

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

8.09

8.09

0.00

  30113

  住房公积金

73.65

73.65

0.00

  30114

  医疗费

0.00

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

6.00

6.00

0.00

302

商品和服务支出

58.42

0.00

58.42

  30201

  办公费

24.09

0.00

24.09

  30202

  印刷费

0.08

0.00

0.08

  30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

  30205

  水费

2.21

0.00

2.21

  30206

  电费

7.77

0.00

7.77

  30207

  邮电费

0.16

0.00

0.16

  30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

0.48

0.00

0.48

  30211

  差旅费

0.03

0.00

0.03

  30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

2.25

0.00

2.25

  30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

  30216

  培训费

3.33

0.00

3.33

  30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

  30218

  专用材料费

2.25

0.00

2.25

  30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

12.95

0.00

12.95

  30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

  30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

  30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

  30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

2.82

0.00

2.82

303

对个人和家庭的补助

115.59

115.59

0.00

  30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

  30302

  退休费

102.18

102.18

0.00

  30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

1.33

1.33

0.00

  30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

0.00

0.00

0.00

  30308

  助学金

7.75

7.75

0.00

  30309

  奖励金

0.03

0.03

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

4.30

4.30

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

877.53

877.53

0.00

205

教育支出

877.53

877.53

0.00

20502

普通教育

877.53

877.53

0.00

2050202

  小学教育

877.53

877.53

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开08表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

877.53

819.11

58.42

301

工资福利支出

703.52

703.52

0.00

  30101

  基本工资

180.14

180.14

0.00

  30102

  津贴补贴

56.17

56.17

0.00

  30103

  奖金

0.00

0.00

0.00

  30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

239.67

239.67

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

89.35

89.35

0.00

  30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

50.45

50.45

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

8.09

8.09

0.00

  30113

  住房公积金

73.65

73.65

0.00

  30114

  医疗费

0.00

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

6.00

6.00

0.00

302

商品和服务支出

58.42

0.00

58.42

  30201

  办公费

24.09

0.00

24.09

  30202

  印刷费

0.08

0.00

0.08

  30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

  30205

  水费

2.21

0.00

2.21

  30206

  电费

7.77

0.00

7.77

  30207

  邮电费

0.16

0.00

0.16

  30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

0.48

0.00

0.48

  30211

  差旅费

0.03

0.00

0.03

  30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

2.25

0.00

2.25

  30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

  30216

  培训费

3.33

0.00

3.33

  30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

  30218

  专用材料费

2.25

0.00

2.25

  30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

12.95

0.00

12.95

  30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

  30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

  30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

  30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

2.82

0.00

2.82

303

对个人和家庭的补助

115.59

115.59

0.00

  30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

  30302

  退休费

102.18

102.18

0.00

  30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

1.33

1.33

0.00

  30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

0.00

0.00

0.00

  30308

  助学金

7.75

7.75

0.00

  30309

  奖励金

0.03

0.03

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

4.30

4.30

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

0.00

0.00

0.00

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

 

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

“三公”经费

会议费

培训费

 

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

3.33 

 

相关统计数:

 

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

 

因公出国(境)团组数(个)

 

因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

 

 

 

 

国内公务接待批次(个)

 

国内公务接待人次(人)

 

 

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

召开会议次数(个)

 

参加会议人次(人)

 

 

 

 

组织培训次数(个)

 22

参加培训人次(人)

152

 

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

 

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

栏次

 

 

1

2

3

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

……

  ……

 

 

 

 

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

部门名称:南通市陆洪闸小学校

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 

 

 

一、货物

 

 

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市陆洪闸小学校2018年度收入、支出总计899.25、877.53万元,与上年相比收、支总计各减少323.84、342.94万元,减少26.48%、28.1%。主要原因是2018年养老保险制度改革,退休人员的工资由社保处发放。2018年退休费收入大幅减少。其中:

(一)收入总计899.25万元。包括:

1.财政拨款收入899.25万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少    323.84万元,减少26.48%。主要原因是2018年养老保险制度改革,退休人员的工资由社保处发放。2018年退休费收入大幅减少。

2.上级补助收入   0   万元。

3.事业收入   0   万元。

4.经营收入   0   万元。

5.附属单位上缴收入   0   万元。

6.其他收入   0  万元。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元。

8.年初结转和结余   77.32   万元,主要为南通市陆洪闸小学校上年结转本年使用的财政拨款资金

(二)支出总计877.53万元。包括:

1.教育(类)支出877.53万元,主要用于教育教学公用经费支出和教师工资支出。与上年相比减少342.94万元,减少28.1%。主要原因是2018年养老保险制度改革,退休人员的工资由社保处发放。2018年退休费收入大幅减少。

2.结余分配  0  万元。

3.年末结转和结余  99.04  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市陆洪闸小学校本年度(或以前年度)预算安排的设备购置项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

南通市陆洪闸小学校本年收入合计899.25万元,其中:财政拨款收入899.25万元,占100%。

三、支出决算情况说明

南通市陆洪闸小学校本年支出合计877.53万元,其中:基本支出877.53万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市陆洪闸小学校2018年度财政拨款收、支总决算   899.25、877.53万元万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少323.84、342.94万元,减少26.48%、28.1%。主要原因是2018年养老保险制度改革,退休人员的工资由社保处发放。2018年退休费收入大幅减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市陆洪闸小学校2018年财政拨款支出877.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少342.94万元,减少28.1%。主要原因是2018年养老保险制度改革,退休人员的工资由社保处发放。2018年退休费收入大幅减少。

南通市陆洪闸小学校2018年度财政拨款支出年初预算为    863.72万元,支出决算为877.53万元,完成年初预算的101.6%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资正常调整。其中:

(一)教育支出(类)

1.小学教育(项)。年初预算为863.72万元,支出决算为877.53万元,完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市陆洪闸小学校2018年度财政拨款基本支出877.53万元,其中:

(一)人员经费819.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费58.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市陆洪闸小学校2018年一般公共预算财政拨款支出877.53万元,与上年相比减少342.94万元,减少28.1%。主要原因是是2018年养老保险制度改革,退休人员的工资由社保处发放。2018年退休费收入大幅减少。

南通市陆洪闸小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863.72万元,支出决算为877.53万元,完成年初预算的101.6%。决算数大于年初预算的主要原因是是人员工资正常调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市陆洪闸小学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出877.53万元,其中:

(一)人员经费819.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费58.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市陆洪闸小学校2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的   0 %;公务接待费支出  0  万元,占“三公”经费的 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。

3.公务接待费 0  万元。

南通市陆洪闸小学校2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元。

南通市陆洪闸小学校2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.33  万元,完成预算的95%,比上年决算减少1.45万元,主要原因为学校严控培训费支出;决算数小于预算数的主要原因学校严控培训费支出。2018年度全年组织培训22个,组织培训152人次。主要为教科研培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市陆洪闸小学校2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0万元,年末结转和结余 0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 0  万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 0  万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

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